要点一:所属板块 食品饮料 上海板块 乳业

要点二:经营范围 许可项目:食品经营。一般项目:食品添加剂、食品机器设备、日用百货、化妆品、厨具卫具及日用杂品的批发、进出口、网上零售、佣金代理(拍卖除外)及相关配套业务;机械设备租赁;食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;企业管理咨询;商务信息咨询;自有房屋租赁;货物进出口。在国家允许外商投资的领域依法进行投资;受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提供下列服务:1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机构设备、办公设备和原材料和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2、在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;承接其母公司和关联公司的服务外包业务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

要点三:烘焙油脂相关制品的研发、生产和销售 公司主要从事烘焙油脂相关制品的研发、生产和销售。深耕烘焙应用油脂领域26年,并逐步将业务拓展到淡奶油、乳制品、馅料等其他烘焙原料领域以及冷冻面团领域。公司始终秉持追求设备第一、技术第一、品质第一、服务第一的目标和使命,服务广大烘焙食品消费市场。公司旗下产品线丰富,产品品类众多,能够满足烘焙、餐饮、茶饮、咖啡、商超、便利店、团膳、游乐休闲、食品工业等不同类型下游客户的多种需求。公司拥有于天津、广州、上海三地共四座生产工厂,客户遍及中国主要城市。凭借先进的研发技术、丰富的产品品类、高端的品质管理、360度顾问式全方位服务,加之多年的努力耕耘,公司已成为国内烘焙油脂市场的领军企业。

要点四:烘焙行业 国内烘焙食品行业起步较晚,于20世纪80年代由我国香港、台湾地区率先引入。2021年,随着我国人均GDP正式突破八万人民币大关,人均消费水平持续增长,我国居民饮食结构也逐渐发生变化,面包、蛋糕等烘焙食品不仅作为主食,也作为休闲食品越发成为消费者饮食结构的重要组成部分,烘焙行业市场规模快速增长。从整体消费层面上看,中国烘焙行业处于高速发展期。据美团发布的《2022烘焙品类洞察报告》,2016至2020年中国烘焙业年复合增速超11%,远高于全球烘焙行业市场规模增速。据中国食品工业协会的食品行业研究中心统计,2021年中国烘焙食品规模达到2600亿元,占整个休闲零食市场规模的21%。且预计能保持10%左右的增长率,2023年中国烘焙食品市场规模将达3000亿元。从人均消费量角度来 看 ,尽 管 我国人均烘焙食品消费量逐年增长,但和发达国家相比还有较大差距,未来仍然存在进一步提升空间。根据Euromonitor的数据,我国2020年人均烘焙食品消费量为7.7kg,不仅远低于意大 利 、德 国等发达国家,也低于饮食习惯相似的日本、新加坡等亚洲国家。综上,我国烘焙食品行业未来仍较为乐观可期,发展潜力及空间依然较大。

要点五:品牌优势 公司在烘焙油脂领域耕耘20余年,在传承中不断创新,凭借着先进的研发技术、丰富的产品品类、严谨的品质管理、360度顾问式全方位的服务,在烘焙油领域成功塑造备受下游客户认可的金字招牌。南侨品牌在行业中拥有较高的品牌知名度及美誉度,与大部分的客户拥有十分长期且稳定的合作关系。

要点六:研发优势 公司研发技术始终走在行业前沿,众多产品使用了国内革命性的技术。如“维佳夹心奶油”以良好的化口性大大提升了烘焙品的口感,开创了冷藏烘焙油脂时代;“侨艺800淡奶油”使用UHT超高温瞬时杀菌技术,为国内淡奶油市场带来观念性变革。公司的冷冻面团以含有酵母的起酥类产品为主,相较于行业内大部分不含酵母无需醒发的冷冻面团有更高的研发及生产技术门槛,建立了强大的竞争壁垒。

要点七:个性化开发能力强 中国地大物博,各地气候、物产、风俗都存在着差异,风味、喜好更是不同。一方面,为更好地满足客户的需求,公司需考量各地的季节、温度、湿度及客户的生产模式、生产环境对烘焙油脂的不同要求;另一方面,不同地区在饮食上多年形成的风味、偏好,也对公司的产品有差异化需求,需要个性化开发。经营烘焙油脂的20逾年来,公司通过直接在天津、广州、上海各生产基地设立研发部,对各区域气候环境、消费习惯及客户经营模式等进行深入研究。近年来,公司成功开发了裹油类丹麦面包油脂、巧克力等多风味丹麦油脂、速层条状油、含糖风味型条状油脂、柔软面包油、高保湿乳化型液态乳化油等多种新产品,深受客户好评,切实为客户带来显著的效益增长及技术提升。在开发过程中,发行人也相应积累了大量的数据、资料,为公司持续不断的研发创造了条件。

要点八:服务优势 公司始终坚持“全方位顾问式服务”理念,为客户提供从原料的选用操作、自动化生产线的设置调整、配方调整的建议,到门店的陈列、动线,店头宣传POP、人员话术等全方位指导。公司还可以为客户研发流行新品、定制化产品等,将公司产品与客户终端成品进行绑定,以此与客户建立长期信赖的合作伙伴关系,加强客户粘性,提高竞品竞争门槛。

要点九:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点十:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十一:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。