要点一:所属板块 环保行业 北京板块 破净股 融资融券 预亏预减 微盘股 噪声防治

要点二:经营范围 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;噪声与振动控制服务;数据处理服务;对外承包工程;机械设备销售;工业机器人销售;数控机床销售;电气设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;仪器仪表销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;减振降噪设备销售;机械零件、零部件销售;五金产品零售;五金产品批发;工业机器人安装、维修;电气安装服务;普通机械设备安装服务;专用设备修理;通用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气设备修理;交通设施维修;仪器仪表修理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;减振降噪设备制造;通用零部件制造;城市轨道交通设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;智能仪器仪表制造;仪器仪表制造;道路货物运输(不含危险货物);国内货物运输代理;机械设备租赁;通讯设备销售;通讯设备修理;计算机及通讯设备租赁;计算机及办公设备维修;办公设备租赁;办公设备销售;软件开发;软件销售;电子专用设备销售;电子专用设备制造;环境监测专业仪器仪表制造;环境监测专业仪器仪表销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售。

要点三:环境噪声与振动污染防治领域的综合服务商 公司作为环境噪声与振动污染防治领域的综合服务商,长期专注于减振降噪相关的技术开发、产品研制、工程设计、检测评估、项目服务和轨道智慧运维与病害治理。报告期内,公司主要面向城市轨道交通、市域/市郊铁路的减振降噪、TOD上盖开发噪声振动综合控制等领域提供钢弹簧浮置道床减振系统、预制钢弹簧浮置板、声屏障、隔离式高弹性减振垫、重型调频钢轨耗能装置等系列化产品和服务;同时开展轨道智慧运维与病害治理的研究、开发与专业化服务。

要点四:节能环保产业 根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为第 N77 类:“生态保护和环境治理业”,其子行业为噪声与振动控制行业,是环保产业的组成部分。根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司属于N7727“噪声与振动控制服务”,同时也属于 C3591 类:“环境保护专用设备制造”。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》(国家发展和改革委员会 2017 年第 1 号公告),发行人所属行业为战略性新兴产业-“节能环保产业”之“先进环保产业”之“减振降噪设备”业。根据《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第 23 号),发行人所属行业为国家当前重点支持的“节能环保产业”中的“先进环保产业”之“环境保护专用设备制造”业。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2021年4月修订)》,公司所处行业属于战略性新兴产业之“节能环保领域-先进环保技术装备、先进环保产品”。

要点五:技术优势 公司致力于城市轨道交通环境振动噪声控制、轨道病害治理和智慧运维管理新技术和新产品的研发,打造了轨道交通振动噪声控制实验室、实验检测中心和国内首个高速浮置板系统试验平台,重点突破了阻尼弹簧浮置板轨道关键技术、TOD 上盖振动噪声精准化控制技术、轨道病害治理关键技术、轨道智慧运维管理系统技术和减振降噪产品定制化关键技术等。公司通过多年投入和研发,先后突破了轨道设备全生命周期管理数据融合技术、轨道运维前端感知设备全面集成应用技术,开发了轨道运维决策模型库和轨道智慧运维管理信息系统,实现了轨道运维闭环管理和大数据应用,为全面实现轨道智慧运维奠定了基础。公司通过对轨道全生命周期智能管理决策技术、轨道探伤检测技术、钢轨快速打磨与廓形技术和预警预报及病害防治技术等技术手段的综合运用,可推动轨道传统“故障修”+“周期修”维修模式,向基于智慧决策的“状态修”与“主动修”转变,推动了行业轨道运维与病害治理水平的提高。公司开发的相关技术以客户需求为导向,性能优良,已经陆续应用于北京和郑州客户的轨道运维管理与病害治理工作。

要点六:生产优势 公司打造了行业内减振降噪产品自动化制造流水线。公司在北京市房山区窦店高端现代制造业基地建有集生产、实验、测试、交付综合产业基地,配有自动氩弧焊接系统、精密轻型高速铣、机械手等高自动化、高精度生产设备,同时,公司采用 MES+ERP 系统对生产过程进行全流程、可追溯管理,公司生产效能和质量控制提高保障。

要点七:品牌和客户资源优势 公司所处行业中,新客户对供应商品牌和过往客户的认可程度非常看重,大量的过往客户资源、丰富的行业经验和成功的项目案例是取得客户信任的决定性因素之一。特别是浮置道床产品,涉及列车运行安全,城市轨道交通业主方、运营方对减振降噪治理方案商的要求较高,行业应用成功案例、业绩积累形成的品牌知名度是用户选择时重要的参考指标,新进的厂家由于缺乏成熟的行业应用案例和品牌积累,很难获得用户的信任。一旦选定供应商后,客户一般不会更换产品和服务提供商,系统后续的维护和更新改造,一般都会由原提供商负责。公司具备众多的大型项目成功经验,公司拥有处理复杂环境条件下的减振降噪的工程经验和实践数据积累,先进实验室、大量测试数据积累和仿真模型,有能力为客户提供全方位技术保障、确保减振降噪效果,深得客户信赖。丰富的项目积累和品牌积累,为公司未来业务的平稳发展提供了保障。

要点八:自愿锁定股份 合计持有发行人前51%股份的股东京投公司及其一致行动人基石仲盈、广州轨交、国奥时代、劳保所和曹卫东分别承诺:①本人/本单位所持发行人股份自发行人首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行上市”)之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本单位直接和间接持有的发行人首发前股份,也不提议由发行人回购该部分股份。转让双方存在控制关系,或者均受同一实际控制人控制的,自发行人股票上市之日起一年后,可豁免遵守前款承诺。②发行人A股股票上市后六个月内,如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行人本次公开发行并上市时股票的发行价格,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于本次发行并上市时的发行价格的,则本人/本单位所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。

要点九:噪声与振动综合控制产研基地建设等4个项目 本次募集资金投向已经公司第一届董事会第十九会议及2021 年第三次临时股东大会审议通过。公司本次拟向社会公开发行人民币普通股3,757.3016 万股,占发行后总股本的 25%,实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目。根据发行人实际经营情况,结合公司的发展战略和发展目标,本次发行募集资金使用计划如下:噪声与振动综合控制产研基地建设项目、城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目、营销及服务网络建设项目、补充运营资金。本次公开发行股票后,若实际募集资金(扣除发行费用)少于上述项目所需资金总额,则不足部分由公司以自筹资金等方式解决。若本次公开发行股票募集资金到位时间与项目实施时间不一致,公司将根据实际情况以其他资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。