要点一:所属板块 珠宝首饰 广东板块 标准普尔 富时罗素 深股通 中证500 融资融券 深成500 电商概念 深圳特区 黄金概念

要点二:经营范围 贵金属首饰、镶嵌首饰、珠宝玉石首饰及工艺美术品的生产、加工、设计、批发、零售、进出口(不含国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);白银进出口,黄金及其制品进出口,货物进出口,艺术品进出口;首饰维修、旧金饰品的回收业务;技术进出口;企业品牌策划咨询;企业管理咨询;珠宝技术服务;以特许经营方式从事商业活动,佣金代理(不含拍卖)。

要点三:珠宝品牌运营商 公司从事“周大生”品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营,是国内最具规模的珠宝品牌运营商之一。“周大生”是全国中高端主流市场黄金珠宝领先品牌,主要产品包括黄金首饰、钻石镶嵌首饰。

要点四:珠宝首饰业 国家统计局数据显示,2023 年 1-6 月,国内生产总值同比增长 5.5%,全国居民人均可支配收入增长 5.8%,社会消费品零售总额同比增速为 8.2%,其中金银珠宝类商品零售额同比增长 17.5%,金银珠宝类表现优于社零整体表现,且优于商品零售类别中的其他品类。随着经济社会全面恢复常态化运行,宏观政策显效发力,国民经济回升向好,居民收入稳定增长,消费场景全面复苏,市场需求逐步恢复,在此背景下,我国珠宝行业也表现出强劲的回升态势,金银珠宝类成为上半年商品零售类别中增长幅度最快的品类。从细分品类来看,全国黄金消费总体呈现较快恢复态势。2023 年上半年,受美联储货币政策和美国银行业危机、地缘政治风险以及多国央行增持黄金储备等因素影响,国际金价震荡上行并创历史新高,黄金成为 2023 年上半年表现出色的资产之一。根据世界黄金协会发布的《全球黄金需求趋势报告》和中国人民银行发布的数据,全球的央行购金需求在上半年达到了创纪录的 387 吨,其中中国人民银行累计增持黄金 102.95 吨。自 2022 年 11 月至 2023 年 6 月,中国人民银行已连续八个月增持黄金,截至 2023 年 6 月底,我国黄金储备达到 2113.48 吨。黄金避险需求凸显,进一步激发和助力消费者对于黄金产品的热情。

要点五:品牌管理优势 周大生坚持以顾客为中心,聚焦经营战略发展目标,围绕品牌形象和影响力的提升夯实品牌基础,积极探索融合发展新模式,大力推进品牌升级、变革创新、数字化转型,充分利用互联网优势,扩充品牌私域流量,多媒介联动实现品效协同。根据周大生品牌发展战略规划,公司以持续式、脉冲式、矩阵式的广告投放策略,构建了由机场、高铁、互联网、新媒体等各类媒介整合的立体式品牌营销传播体系,全方位覆盖目标消费群体,不断提高“周大生”品牌的知名度、美誉度及忠诚度。同时,公司积极推进数字化战略,从数字研发、数字营销、数字共享、数字运营等各类场景提供数字化解决方案,赋能终端销售,驱动品牌增长。

要点六:连锁网络优势 公司连锁网络由业务拓展体系、营运管理体系、整合营销体系、培训辅导体系、督导监察体系、数字智能体系、物流配送体系等 7 大体系构成,为公司业务的稳健发展提供了系统化保障。公司依托整合研发、生产外包的优异供应链整合能力,采用外延式、规模先行的渠道建设战略,建立了覆盖面广且深的“自营+加盟”连锁网络。截至 2023 年 6 月 30 日,公司在全国拥有终端门店 4735 家(统一形象、产品、价格体系和服务),形成行业领先的连锁渠道网络,品牌影响力和知名度持续提升,集群效应和资源整合优势进一步强化。在渠道布局方面,公司通过在一、二线城市核心商圈开设自营店的方式,打造了一批经营管理标准化的样板店,有效地提升“周大生”品牌的影响力和知名度,对城市周边及三、四线城市发展产生有力的辐射和带动作用,构成了以直辖市为核心、省会城市和计划单列市为骨干、三四线城市为主体的全国性珠宝连锁网络。

要点七:产品优势 公司以“引领情景风格珠宝新潮流”为产品定位,为追求美丽人生的都市女性提供具备时尚风格款式、精湛考究工艺、精美优良品质以及身心愉悦体验的珠宝首饰。为了适应不同年龄、不同风格、不同文化背景、不同使用场景的消费者在珠宝首饰需求上的差异性,公司以不同产品系列和主题、不同的设计风格,打造标志款、人气款、配套款相结合的款式组合,建立了多维度的产品款式库。公司根据城市级别、商圈范围、客流规模、消费水平和店柜形态及面积确定投资规模,然后根据门店所在商圈的商业类型、消费特点、客群结构确定产品系列结构,最后根据群体个性、社会文化、审美偏好、情感动机确定款式结构。公司根据上述标准划分了店铺配货模型,在满足消费群体差异化需求的同时,实现产品的标准化管理,促进了门店专业化、规范化的经营以及品牌特色的打造。在产品设计上,公司通过研究社会时尚趋势和消费者珠宝首饰消费心理和消费文化,广泛收集和分析顾客(特别是会员顾客)需求偏好,制定并不断优化产品方案,采取自主设计和联合设计相结合的产品研发模式,广泛整合国内外优秀设计资源,对现有产品体系和款式设计进行持续的优化和迭代,形成了周大生独有的“情景风格珠宝”体系和特色,现在销售的情景风格珠宝产品极大的满足了消费者不同使用场景、不同审美偏好对于珠宝首饰的需求,公司以此为基础打造钻石镶嵌产品配货模型,正成为门店在激烈的市场竞争中取胜的利器。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:研发设计中心项目 本项目拟投资6,114.30万元,在深圳市购买办公楼/厂房建立研发设计中心。本项目的建设将在公司整合研发的基础上,扩充工作室规模,增强品牌时尚产品和豪华产品的设计能力。本项目拟设立产品策划部、设计部、起版部、成品车间、产品推广部、资讯部,整合行业内优势资源;成立钻石镶嵌小组、翡翠玉石小组、珍珠晶石小组、黄金小组、铂金小组、K金小组,提升产品工艺、公司原创设计能力,加强品牌产品辨识度。

要点十:信息化系统及电商平台建设项目 本项目预计建设期为3年,募集资金到位后开始实施。本项目总投资13,043万元,其中,软硬件投入预计11,003万元,人员投入预计1,200万元,培训费690万元,预备费150万元。本项目拟根据公司信息化建设和运营的现状,结合公司长期发展战略对信息化建设的需求,建设内容包含信息系统规划、核心业务系统建设/升级、数据中心、顾客关系与服务、电子商务、IT基础投入和新技术研发的信息化系统。

要点十一:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

要点十二:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。