要点一:所属板块 互联网服务 北京板块 深股通 预亏预减 机构重仓 多模态AI 信创 数据安全 职业教育 激光雷达 传感器 百度概念 人工智能 国产软件 国家安防 在线教育 智慧城市 物联网

要点二:经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;教学用模型及教具销售;音响设备销售;数字文化创意技术装备销售;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;通讯设备销售;信息系统集成服务;专用设备修理;化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车零配件零售;机械电气设备销售;家具销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;租赁服务(不含许可类租赁服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);会议及展览服务;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

要点三:智慧教育、智慧轨道 竞业达秉承“科技赋能行业,助力行业数字化转型”的理念,以具有自主知识产权、自主品牌的技术、产品和整体解决方案为智慧教育、智慧轨道行业提供产品与服务。在智慧教育领域,公司以智慧教学与校园、智慧招考、数字职教解决方案,服务于高校、中小学及职业院校的教育、学习、管理、评价、考试全流程,以数字化技术聚焦人才培养,助力高质量教育,以AI智能保障考试公平,助力国家人才选拔,以产教融合助力职业教育的提质培优。智慧轨道业务以视频综合业务系统及综合安防系统为核心,以提升运营效率、保障运营安全为导向的智能运维为发展方向,以助力轨道交通数字化转型,推动轨道交通建设高质量发展为使命,服务于城市轨道交通的运营及安全。

要点四:软件和信息技术服务业 数字经济已成为国家战略。2022年国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,强调深入推进智慧教育,构建高质量教育支撑体系,加快推进交通运输等领域基础设施数字化改造。公司是全国最早从事国家教育考试信息化建设的企业之一,也是考试行业内产品和解决方案最全面的企业之一。产品和解决方案覆盖二十八个省级区域,全国半数以上的地市,在新一轮国家教育考试综合管理平台及标准化考点建设中占有较大的市场份额,是全国教育考试行业的龙头企业。公司自2009年进入轨道交通行业,陆续承建近三十个城市50余条线路的城市轨道交通视频及安防系统,已成为轨道交通行业内视频及安防业务的领军企业。

要点五:聚焦垂直细分市场,贴近客户业务场景 公司构建强技术+强行业Know-How壁垒智慧教育和智慧轨道行业的技术壁垒主要在于是否能将技术与特定业务场景进行深度融合,深刻理解特定行业或场景的需求。通用型技术或产品型公司通常难以对垂直细分市场做足够深入且长期的跟踪了解,其技术或算法都有各自的适用性,很难做到一套“打天下”。竞业达二十多年聚焦行业市场,长期沉淀行业Know-How并不断巩固加强,为公司铸就了显著优势。公司贴近客户应用场景,能够及时获取一线客户需求,掌握行业发展动态与趋势,将云计算、大数据、物联网及人工智能等强技术与强行业Know-How 结合,构建AI基础能力和平台,重构业务应用,更好地解决客户核心痛点。

要点六:迭代自有关键技术,整合技术产品链条,输出整体解决方案,为客户提供一体化服务 公司一直坚持技术创新引领公司发展的基本定位,跟踪新技术发展,以技术创新应用推动产品方案持续迭代升级。公司在“云计算、大数据、物联网及人工智能”领域持续加大研发投入,打造公司技术底座,搭建技术中台和数据中台,贯通行业场景构建业务平台和产品服务矩阵。依托公司平台能力,公司与多所高校和生态伙伴进行合作、协同发展,从客户需求出发,整合应用技术及产品,结合特定场景下客户对产品性能、品质和服务的各项需求,为教育及轨道用户开发出最适合该应用场景的智能产品及解决方案,已形成了硬件、软件、算法、系统、平台、中台等一系列核心产品。同时公司能够从顶层设计出发,全力为客户提供高品质的一站式交付服务,得到了客户的广泛认可。

要点七:市场先发优势,巩固行业地位,以服务夯实长效发展护城河 公司所处行业均是先发优势较为明显的行业,大量且专业的业内经验是取得客户信任的决定性因素之一。高考、研究生入学考试等国家教育考试受到全社会的高度关注,社会影响大。教育考试主管部门倾向于选择具有技术实力强大、业内经验丰富的企业来提供服务。轨道交通安防监控系统关系车辆运行和乘客安全,轨道业主亦会以严格程序选择最具技术实力和应用经验的产品及方案提供商。公司经历了十余年“高考”等众多国家教育考试的实践考验,在新一轮标准化考点建设中占有较大的市场份额,产品及服务得到各级教育考试机构的高度肯定。公司已参与近三十个城市的轨道交通综合安防系统建设,深得客户信赖,在新线路建设、既有线路改造中,公司都有较大的先发优势。公司不断精进自身的产品专业度,严格全过程质量控制,夯实服务发展的根基,不断筑高公司品牌市场护城河。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目 本项目建设周期为2年,总投资金额为9,637万元,第一年投入5,729万元,第二年投入3,908万元。项目是在利用公司现有的技术储备、研发平台、生产服务体系和二十余年从业经验的基础上提出的,公司拟实施的云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目将巩固公司在教育教学信息化的竞争优势地位,满足更多的客户对智慧教育的需求。根据项目可行性研究报告,选择12%作为贴现因子来测算,本项目的IRR(内部收益率)为29.33%,NPV(净现金流量)为8,455万元;静态回收期为5.44年,动态回收期为6.55年;另从敏感性角度分析,项目财务指标稳定性较好,即使销售收入、生产成本和投资额等关键指标浮动15%,项目仍然保持着正收益率,说明项目抗风险能力较强。可以看出,本项目投资内部收益率高于必要收益率,投资回收期合理,项目的盈利能力、抗风险能力较强,资本可获得良好的收益,说明项目经济效益良好。

要点十:新一代考试考务系统研发及产业化项目 本项目计划投资9,430万元,投资主要来自公司本次发行的募集资金,不足部分公司自筹解决。预计两年完成,第一年投入5,442万元,第二年投入3,988万元。项目是在利用公司现有的技术储备、研发平台、生产服务体系和二十余年从业经验的基础上提出的,公司拟实施的新一代考试考务系统研发及产业化项目的建设将巩固公司在标准化考场建设领域的竞争优势,抓住网上巡查系统高清改造的市场机会。根据项目可行性研究报告,选择12%作为贴现因子来测算,本项目的IRR(内部收益率)为31.67%,NPV(净现金流量)为9,140万元;静态回收期为5.27年,动态回收期为6.20年;另从敏感性角度分析,项目财务指标稳定性较好,即使销售收入、生产成本和投资额等关键指标浮动15%,项目仍然保持着正收益率,说明项目抗风险能力较强。综上,本项目投资内部收益率高于必要收益率,投资回收期合理,项目的盈利能力、抗风险能力较强,资本可获得良好的收益,说明项目经济效益良好。

要点十一:轨道交通综合安防系统研发及产业化项目 本项目计划投资9,770万元,投资主要来自公司本次发行的募集资金,不足部分公司自筹解决。预计两年内建成,第一年投入5,515万元,第二年投入4,255万元。项目是在利用公司现有的技术储备、研发平台、生产服务体系和二十余年从业经验的基础上提出的,公司拟实施的城市轨道交通综合安防系统研发及产业化项目的建设将巩固公司在城市轨道交通安防领域的竞争优势,抓住轨道交通行业快速发展的市场机会。根据项目可行性研究报告,选择12%作为贴现因子来测算,本项目的IRR(内部收益率)为32.00%,NPV(净现金流量)为8,918万元;静态回收期为5.14年,动态回收期为6.94年;另从敏感性角度分析,项目财务指标稳定性较好,即使销售收入、生产成本和投资额等关键指标浮动15%,项目仍然保持着正收益率,说明项目抗风险能力较强。综上,本项目投资内部收益率高于必要收益率,投资回收期合理,项目的盈利能力、抗风险能力较强,资本可获得良好的收益,说明项目经济效益良好。

要点十二:竞业达怀来科技园建设项目 本项目总投资估算为28,359万元,主要包括办公物业建设、研发、样品试制所需的软硬件购置费用、研发费用、培训调研费用、预备费等,其中第一年投入10,363万元,第二年投入6,543万元,第三年投入11,453万元,前两年主要完成土建工程,第三年完成装修及设备安装、实验室等建设工作。项目是在利用公司现有的技术储备、研发平台、生产服务体系和二十余年从业经验的基础上提出的,公司拟实施的竞业达怀来科技园项目将全面提升公司的研发条件、研发能力和科技成果转化能力,进一步巩固公司行业竞争地位。根据项目可行性研究报告,选择12%作为贴现因子来测算,本项目的IRR(内部收益率)为28.72%,NPV(净现金流量)为17,315万元;静态回收期为5.46年,动态回收期为6.46年;另从敏感性角度分析,项目财务指标稳定性较好,即使销售收入、生产成本和投资额等关键指标浮动15%,项目仍然保持着正收益率,说明项目抗风险能力较强。可以看出,本项目投资内部收益率高于必要收益率,投资回收期合理,项目的盈利能力、抗风险能力较强,资本可获得良好的收益,说明项目经济效益良好。

要点十三:营销网络及运维服务体系建设项目 本项目投资金额4,509万元,资金主要来自公司本次发行的募集资金,不足部分公司自筹解决。项目建设期为2年,第一年投资1,663万元,第二年的投资2,846万元。项目不直接生产产品,不进行单独财务评价,其效益将从公司经营的各项业务在市场的销售额与市场份额增长中间接体现。本项目的实施有利于进一步增强公司的销售能力和售后服务能力;公司通过销售团队的扩充、售后运维服务体系建设和品牌推广使公司不断提升核心竞争力,间接获取市场利润。项目短期内对公司净利润不会产生大的影响,未来随着市场营销渠道和售后运维能力的不断完善以及公司品牌知名度的提升,将实现良好的经济效益。

要点十四:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十五:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。