要点一:所属板块 通用设备 浙江板块 专精特新 创业板综 融资融券 空气能热泵 中俄贸易概念

要点二:经营范围 一般项目:气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;风机、风扇制造;风机、风扇销售;渔业机械制造;渔业机械销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;电机制造;风动和电动工具制造;风动和电动工具销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;特种设备销售;货物进出口;技术进出口;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售;太阳能热利用装备销售;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备制造;建设工程施工;建设工程设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

要点三:节能、高效空气压缩机、鼓风机等空气动力设备 公司主营业务为节能、高效空气压缩机、鼓风机等空气动力设备的研发、生产和销售,主要产品包括螺杆式空压机、小型活塞式空压机、离心式鼓风机等三大系列300余种型号,广泛应用于机械制造、石化化工、矿山冶金、纺织服装、医疗行业、食品行业、水泥行业、污水处理、电力行业、水产养殖、电镀行业等领域以及家庭、商业场所等小流量空气动力需求领域。

要点四:空气压缩机行业、鼓风机行业 我国空气压缩机行业经过多年的发展,目前已处于比较成熟的阶段,品牌型号多样,国内同类型产品与国际知名品牌在生产能力、制造水平、产品质量、可靠性上已经日趋接近,并且与国际品牌相比具有较高的性价比优势,市场实现充分竞争。国内石化、机械、钢铁、电力和冶金等空气压缩机主要下游行业的快速发展,拉动了国内市场对空气压缩机的需求。此外,随着全球压缩机产业向中国的转移,受出口市场需求的推动,中国国内空气压缩机的产量也随之高速增长。2012-2021年,中国空气压缩机行业市场规模呈逐年上升态势。2021年,我国空气压缩机行业规模以上企业实现销售收入605.5亿元,同比增长3.79%。考虑到国内节能环保相关政策日趋严格,行业节能改造需求将持续提升,未来我国空气压缩机市场规模将进一步扩大。与国外领先企业相比,我国鼓风机产品起步较晚。随国内经济的快速增长,鼓风机行业需求日益增长。根据压缩机网数据统计,2019年国内鼓风机市场规模约27亿元。未来随着下游应用领域电力、污水处理等行业的快速发展,将进一步增加对鼓风机的需求。预计未来几年,鼓风机市场将保持5%-7%的增长速度。

要点五:技术研发优势 公司自成立以来,专注于空气动力领域相关产品的技术研究,始终把技术创新和自主研发放在首位,注重对核心技术的培育。公司组建了专业化的研发团队,截至2022年12月末,公司拥有研发人员120人,研发团队负责人袁军先生为压缩机协会科技委标准化工作委员会委员、科学技术委员会委员,具备丰富的研发经验。公司设有浙江省省级企业技术中心、浙江省高新技术企业研究开发中心和浙江省鑫磊流体机械研究院。公司在空气动力产品制造领域,形成了完善成熟的技术体系,掌握了核心零部件的自主研发与设计能力。尤其在螺杆机和离心鼓风机领域,公司已经全面掌握了螺杆主机和电机的设计、生产和加工工艺。截至2022年12月末,公司已取得275项境内外专利,其中发明专利40项,拥有包括螺杆式空气压缩机高效率转子型线设计技术、同轴一体驱动技术、全封闭油冷永磁同步电机技术、三变频智能控制系统技术以及离心鼓风机使用的三元流叶轮技术、高速永磁同步电机技术等核心技术。

要点六:产品节能优势 公司产品节能性能优越,市场发展空间巨大。公司螺杆式空气压缩机的能效水平、技术指标持续保持在行业内领先的竞争地位,并广为市场认可,是国内主要的螺杆式空气压缩机整机供应商。公司生产的全系列两级压缩螺杆机产品达到或超过GB19153-2019标准1级能效,被国家发改委列入《国家重点节能低碳技术推广目录(2017)》,被工信部列入“能效之星产品目录(2017)”及“国家工业节能技术装备推荐目录(2017)”;离心式鼓风机产品被工信部列入《“能效之星”装备产品目录(2021)》。在由中国通用机械工业年会(2017年度)主办的第二届压缩机产业发展年会上,公司获得最具创新奖。节能产品可以显著降低空气压缩机用户的应用成本,具有更广阔的销售市场。

要点七:规模化生产优势 公司主要产品具备规模化生产优势。在生产方面,公司是行业内少数掌握主要零部件自主研发、设计与生产的企业,同时公司引进了MAZAK数控机床、KAPP转子磨床加工中心、德国LEITIZ三坐标测量仪、ABB机器人等先进生产和检测设备,保障公司产品的订单响应速度;在采购方面,公司上游议价能力好,主要原材料价格相对稳定,为产品规模化生产提供了原材料保障。公司自主生产的主要零部件可显著降低生产成本,公司逐步扩大的生产规模已形成规模效应优势,可以在保持产品稳定高品质的情况下有效控制生产成本,有效提升了公司在行业内的竞争力。

要点八:自愿锁定股份 实际控制人钟仁志、蔡海红承诺:“自发行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。如发行人股票上市之日起6个月内连续20个交易日的收盘价均低于本次公开发行价格(若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,上述发行价将进行除权、除息调整,下同)或者上市后6个月期末收盘价低于本次公开发行价格,则本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺在本人担任董事、高级管理人员发生变更或离职后依然有效。在上述期限届满后,在任职期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份;如果中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁定义务。”

要点九:新增年产3万台螺杆式空压机技改等4个项目 经公司第二届董事会第二次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过,公司本次拟公开发行人民币普通股不超过3,930.00万股,本次募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目: 新增年产3万台螺杆式空压机技改项目、 年产80万台小型空压机技改项目、 新增年产2200台离心式鼓风机项目、补充流动资金。若本次发行实际募集资金低于上述项目投资需要,资金缺口将由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金高于上述项目投资需求,公司将按照有关规定履行必要的程序后将超募资金用于公司主营业务。为保证募集资金投资项目能够按时建成投产,公司将根据各项目的实际进度,适当安排银行贷款或自有资金用于项目建设,本次募集资金到位后,将用于置换先期支付的项目款项和支付项目剩余款项。

要点十:使用部分超募资金投资建设磁悬浮(水冷)热泵机组研发及产业化项目 2023年3月31日公司对外公告,根据公司发展战略及业务发展需要,经公司董事会审慎研究决定,拟使用超募资金17,213.63万元投入“年产1000台磁悬浮(水冷)热泵机组研发及产业化项目”建设。该项目实施的必要性:(1)助力公司产品升级、产业链延伸,满足业务增长需要;(2)采购先进的制造、检测设备,提高加工精度和产品质量;(3)引进热泵研发团队,提升公司研发创新能力和盈利水平;(4)建设自动化生产流水线,提升公司智能化水平。2023年3月29日公司召开了第二届董事会第十一会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用超募资金17,213.63万元投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构中泰证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交2022年年度股东大会审议通过后方可实施。