要点一:所属板块 食品饮料 湖北板块 养老金 沪股通 幽门螺杆菌概念 乳业 婴童概念

要点二:经营范围 乳制品生产(液体乳:巴氏杀菌乳、灭菌乳、酸乳);饮料(蛋白饮料、其他饮料类)生产;食品用塑料容器生产;预包装食品(含乳制品)批发兼零售(以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营,未取得相关有效许可或批准文件的,不得经营)

要点三:益生菌健康食品及常温乳酸菌系列饮品的研发、生产和销售 公司提出成为全球益生菌领跑者的愿景,以“科技赋能,做家人想吃的”为使命,把重新定义益生菌产品标准和中国快消品走出去作为目标,描绘了均瑶健康长期健康发展的蓝图。公司坚持推广品质优良的系列健康食品,目前主营益生菌健康食品及常温乳酸菌系列饮品的研发、生产和销售。

要点四:含乳饮料和植物蛋白饮料制造 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)和中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“酒、饮料和精制茶制造业(C15)”大类,属于“含乳饮料和植物蛋白饮料制造(C1524)”小类。2014年之前,常温乳酸菌饮品市场主要由三四线品牌构成,公司属于一线品牌中较早进入常温乳酸菌市场的企业。经典的“均瑶”及创新的“味动力”品牌形象经过多年积淀在消费者群体中已建立良好的形象,拥有忠实的目标消费群体。公司属于常温乳酸菌行业的先驱者,产品市场竞争力较强,市场占有率位居前列。

要点五:深耕常温乳酸菌饮品市场,具备行业先发优势 2011年起,公司进入含乳饮品中的常温乳酸菌市场,并以此为主营业务,是国内最早生产与销售常温乳酸菌饮品的品牌企业之一。公司已通过投入新工厂、对现有产线技术改造等方式提高自有产能及产量比例。在技术方面,经过多年的积累与发展,公司积累了常温乳酸菌饮品的独特生产工艺。在研发层面投入大量资金,将现有工艺流程和生产技术基础上做了合理改进,确保工艺的先进性和稳定性。经过公司多年的不断创新和市场耕耘,已具有一定影响力和竞争力。

要点六:具备行业领先的技术水平和技术特点 含乳饮料的生产技术主要解决饮料的口味、色泽、稳定性及包装问题,主要技术特征在于原料、工艺、设备、配方等方面。原材料是保证产品质量的关键。含乳饮料生产中奶粉成分较高,品牌企业采购国外进口的优质奶粉,尽管成本较高,但产品口味和质量能够获得保障。行业前列的企业通过和供应商形成稳定合作关系,在采购成本、产品供应上获得优先保证,从而增强产品竞争力。公司产品的配方是由公司经过长时间技术积淀和不断研发调配而来,通常是保密的。公司产品通过对配方改进,提高含乳饮料的口感、色泽,使其适应性更强。公司与江南大学等世界一流学府结成战略合作,通过独家授权、自研、购买等方式储备了具有独特功能性的益生菌株十余株,可以满足消费者全方面的健康需求。基于功能性菌株发明具有验证周期长、筛选难度大的特点,公司在后生元饮料、活菌产品矩阵方面具有显著的科技壁垒优势。

要点七:优选原材料 公司对原材料的采购采取以销定产、以产定购、兼顾库存和采购周期的模式,满足生产计划所需。目前公司主要采购的原辅料包括脱脂奶粉、白砂糖、果胶(稳定剂)、乳清蛋白粉、菌种、葡萄糖,低聚异麦芽糖等;公司主要采购的包装材料包括塑料颗粒、塑瓶、瓶盖、封口膜、热收缩瓶标、热封膜、纸箱等。随着国家监管部门对食品安全及质量控制管理要求日益严格,以及消费者对食品安全消费的重视,饮料生产企业对采购原材料的质量保证是重中之重。原材料的质量控制已成为饮料制造企业的核心竞争力之一。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目 本项目由均瑶大健康饮品拟投资52,989.48万元在湖北省宜昌市夷陵工业园区实施。本项目拟新建年产10万吨常温发酵乳饮料生产线,包括两条年产3.55万吨/条吹罐一体机PET瓶装无菌冷灌生产线和一条年产2.9万吨/条无菌冷灌塑料杯装产品生产线,产品包括瓶装和杯装常温发酵乳饮料。本项目规划建设期2年,财务评价计算期15年。经测算,本项目所得税后财务内部收益率为14.31%,所得税后投资回收期7.69年(含建设期),本项目具有良好经济效益。

要点十:浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目 本项目由均瑶大健康饮品子公司均瑶食品衢州拟投资28,938.06万元在浙江省衢州绿色产业集聚区现有厂房相邻位置新增用地20,000平方米(30亩)建设常温发酵乳饮料生产基地实施。本项目拟新建年产10万吨常温发酵乳饮料生产线及配套设施,其中新建两条年产3.55万吨/条吹罐一体机PET瓶装无菌冷灌生产线和一条年产2.9万吨/条无菌冷灌塑料杯装产品生产线,产品包括瓶装和杯装常温发酵乳饮料。本项目规划建设期2年,财务评价计算期15年。经测算,本项目所得税后财务内部收益率为26.12%,所得税后投资回收期5.41年(含建设期),本项目具有良好经济效益。

要点十一:品牌升级建设项目 本项目拟投资38,000万元,通过广告投入、公关及社会化营销、代言人及版权、渠道建设、品牌咨询等众多方式升级发行人品牌,以提升发行人品牌的认知度和影响力。

要点十二:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十三:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。