要点一:所属板块 农药兽药 湖北板块 沪股通 上证380 融资融券 合成生物 科创板做市股 体外诊断 病毒防治 生物疫苗

要点二:经营范围 一般项目:生物制品的开发、研制;动物传染病诊断咨询及技术服务;兽药生产、销售(凭许可证在核定期限内经营);货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);实验分析仪器销售;专用化学产品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点三:生物制品研发、生产、销售 公司是一家专注于兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务的生物医药企业,主要产品是猪用疫苗和禽用疫苗。

要点四:医药制造业 根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于医药制造业(C27);根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于医药制造业中的兽用药品制造行业(代码2750)。

要点五:持续的研发创新优势 得益于持续的研发创新、科研投入以及领先的科技创新平台,公司建立了自主研发与产学研合作相结合的研发模式,并在兽用生物制品领域取得了众多技术成果。截至本招股意向书签署日,公司已获得32项新兽药注册证书,其中与华中农大合作研发取得新兽药注册证书27项,与第三方合作研发取得新兽药注册证书4项,独立研发取得新兽药注册证书1项;已获得34件国家发明专利,其中发行人独有发明专利20件,与华中农大等单位共有专利14件。公司共获得2项国家科学技术进步奖二等奖、5项湖北省科技进步奖一等奖、5项国家重点新产品证书。

要点六:高效的技术成果产业化应用机制 公司建立了自主研发与产学研合作相结合的科研体系,与华中农大、哈兽研等高等院校和科研院所建立了长期稳定的合作关系。在合作研发的过程中,高等院校和科研院所主要负责前期基础性研究,公司除了参与前期基础性研究,主要负责中期中试研究及后期临床和产业化研究。目前,公司已通过该合作模式将多项基础技术成果转化为可实际应用的产品,满足了养殖企业对动物疫病防疫的需求,实现了公司经营业绩的高速增长。公司与高等院校和科研院所的合作机制,有利于充分发挥各方的技术优势,提高技术成果的产业化效率,加速公司技术人才队伍的培养速度,为公司保持研发创新优势提供有力支撑。截至本招股意向书签署日,公司已取得50项兽药产品批准文号,其中近30项为公司的科研成果通过产业化应用机制转化而来。将科研创新与产业化应用机制深度融合的能力已成为公司的核心竞争力。

要点七:人才优势 公司已经建立了一支高学历、具有国际化视野与海外科研背景的研发人才队伍。目前,公司的研发技术团队共有150余人,专业涵盖了预防兽医学、动物医学、动物科学、细胞生物学、微生物学、生物工程等与兽用生物制品行业紧密相关的领域。专业的研发人才队伍和充足的人才储备成为公司持续创新和发展的基础。同时,公司管理层具有丰富的研发经验和实务经验,公司常务副总经理徐高原博士、副总经理陈关平博士、副总经理汤细彪博士等均具备动物疫病防控的专业背景,并拥有丰富的兽用生物制品行业经验和管理经验,熟悉兽用生物制品的产业化应用。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:动物生物制品产业化建设项目 本项目总投资额90,338.39万元,其中土建及设备工程投资80,528.05万元,占比89.14%;建设工程其它费用3,666.27万元,占比4.06%;预备费用841.94万元,占比0.93%;铺底流动资金5,302.13万元,占比5.87%。本项目拟使用募集资金87,428.83万元。本项目达产后年产灭活疫苗11.33亿毫升、畜用活疫苗3.9亿头份、禽用活疫苗33亿羽份、诊断试剂3,000万头(羽)份。本项目建成后年均收入为122,749.19万元。

要点十:动物生物制品车间技改项目 本项目将根据国家最新的GMP标准对公司原有生产线进行技术改造升级,总投资额28,713.72万元,其中建设投资26,757.49万元,占比93.19%;铺底流动资金1,956.23万元,占比6.81%。本项目达产后年产灭活疫苗3.44亿毫升、畜用活疫苗2.23亿头份、禽用活疫苗5.52亿羽份。项目建成后年均收入为47,471.86万元。

要点十一:研发中心建设项目 本项目由公司实施,总投资额13,945.25万元,其中建设投入11,638.45万元,占比83.46%;项目实施费用投入2,306.80万元,占比16.54%。项目是在现有组织架构的基础上,通过新建场地,配置先进的研发设备,改善研发环境,引进高端技术人才,完善研发管理制度,建立与公司发展战略相适应的研发平台,提升公司技术研究与创新能力。

要点十二:营销与技术服务网络建设项目 本项目由公司实施,总投资额12,807.29万元,其中建设投资10,794.16万元,占比84.28%;项目实施费费2,013.13万元,占比15.72%。项目是拟对武汉总部营销中心和诊断服务中心进行升级,并在郑州、济南、广州、海口、南京、杭州、沈阳等地区新建20个营销与技术服务网点,为公司的产品销售和技术服务铺设顺畅渠道,增强对核心市场的覆盖能力和品牌影响力。

要点十三:信息化建设项目 本项目由公司实施,总投资额4,160.77万元,其中,建设投资4,122.67万元,占比99.08%;项目实施费用38.10万元,占比0.92%。项目是在公司现有规模的基础上,搭建公司信息化平台以提升公司信息技术软硬件环境和支持能力,同时适应下游养殖业发展要求,打造全国规模化猪场信息网络化远程诊断服务平台。

要点十四:科研创新项目 本项目总投资额19,953.46万元,在扣减研发中心建设项目中已包含的科研项目实施费用2,306.80万元后,实际投资17,646.66万元,公司计划通过上市公开发行来募集资金。项目将围绕以猪用疫苗为核心的兽用生物制品业务,通过提供专项资金投入探索生物合成、基因编辑CRISPR、基因高效表达和抗原的高效纯化等技术应用,继续推动现阶段公司兽用疫苗等核心产品和相关工艺的理论验证、临床试验、注册认证、产业化各阶段研发。

要点十五:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十六:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。