要点一:所属板块 食品饮料 江西板块 深股通 预盈预增 社区团购 新零售 电商概念

要点二:经营范围 许可项目:食品生产,食品销售,食品互联网销售,餐饮服务,食品添加剂生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品),互联网销售(除销售需要许可的商品),工程和技术研究和试验发展,食品进出口,货物进出口,进出口代理,技术进出口,非居住房地产租赁,住房租赁,仓储设备租赁服务,自动售货机销售,食用农产品初加工,食用农产品批发,食用农产品零售,未经加工的坚果、干果销售,初级农产品收购(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

要点三:休闲食品的研发、生产和销售 公司自设立以来一直专注于休闲食品的研发、生产和销售,现已发展成为炒货、坚果果仁和谷物酥类为主导的休闲食品生产企业。依托多年来积累的研发、技术、规模、管理等优势,公司在稳固炒货类休闲食品市场的同时,进一步扩充了产品矩阵。报告期内公司新增多个系列产品,公司以标准化自主生产为基础,以品牌化运营和全渠道销售为通路,打造多样化、新风味、高品质的休闲零食,有效满足消费者多元化休闲食品的需求。目前主要产品有瓜子仁、蚕豆、青豌豆、豆果、口味性坚果、米酥等在内的多品类休闲食品组合。

要点四:休闲食品行业 我国的休闲食品行业规模潜力巨大,但现阶段各品类发展程度不一,以烘焙食品、糖果巧克力、膨化食品、饼干等休闲食品为主的主流市场竞争激烈,市场份额被国际休闲食品巨头占据。我国传统坚果炒货发展较早,规模大但品牌化低,在销售规模、工业化生产等方面处于发展初期,行业集中度不高,由于坚果自带健康属性,随着锁鲜技术等生产工艺日臻完善,坚果产品同质化较高进入门槛低,份额逐步上升。随着居民可支配收入的增长及消费观念的转变,原来以温饱型为主体的食品消费格局,正在向风味型、营养型、享受型甚至功能型的方向转变,健康安全、方便快捷的休闲食品受到青睐。随着主力消费人群结构的年轻化、消费需求的多元化发展,休闲食品的消费场景更加多样化,也为休闲食品行业的发展带来了新的机遇。目前,线下渠道仍是中国休闲食品销售的主要渠道。但是随着网络电商的不断发展,传统销售渠道逐渐向现代销售渠道改变,在淘宝、京东、拼多多等电商以外,涌现出更多新业态的销售渠道,如线上直播、社区团购等,未来休闲食品在电商平台的销售额将不断增长。

要点五:构建全渠道营销,终端卖场进行精耕细作 经过多年的布局,公司逐步建立了完善的营销渠道,搭建了线下线上相融合的全渠道平台。公司线下终端渗透能力强,市场反应速度快,拥有超过一千家稳定高效的经销商队伍,公司终端门店覆盖大卖场、仓储式会员店、超市、连锁便利店、生鲜水果店、交通站等多个场景,实现了从核心商圈到流通门店的多层次覆盖。在线上渠道方面,公司入驻了包括天猫、京东、拼多多等电商平台,同时大力开展线上直播等新渠道模式,借助线上的用户传播规模效应,不断扩大品牌的认知群体,实现对各类消费群体的深度渗透和覆盖。

要点六:产品自主研发创新,快速响应消费者需求 为快速适应休闲零食的市场需求变化,公司建立了成熟的产品更新迭代机制,凭借技术研发积累,具备快速应对市场新需求并对原有产品改良和新品开发的能力,以保证公司的产品布局符合市场需求发展趋势。经过多年发展和积累,公司获得超过100项专利,培养了一支经验丰富的高素质技术研发队伍,建立了以市场需求为导向的高效研发体系,掌握了多品类休闲食品生产工艺及口味配方,拥有迅速将新产品从概念到工艺设备改进、配方改良、试生产及销售的综合实施能力。依托扎实的研发基础,公司持续开发新产品,不断扩充产品品类体系,2022年上半年推出了口味性坚果和烘焙类产品上市。

要点七:自动高效的制造能力,打造高品质休闲食品 公司开发了适应现代化、规模化生产的休闲食品生产工艺,建立了自动化生产线,实现了休闲食品从传统手工制作到现代工业化生产的转变;通过推进产品生产的标准化、自动化和规模化,大幅度提升了籽类休闲食品的生产效率、产品质量及食品安全性。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:年产 3.6 万吨休闲食品河南生产线建设项目 本项目总投资41,315.72万元,其中建设投资39,515.72万元,主要用于项目相关硬件设备的购置和厂房、仓库的建设,占募集资金总额的95.64%;铺底流动资金1,800.00万元,占募集资金总额的4.36%。本项目主要是根据公司全国业务拓展的战略需要,在河南安阳新建食品生产基地。建设内容主要包括厂房和仓库建设、先进生产设备的购置、生产及管理人员的招聘。项目建成后年均收入为93,937.61万元,年均净利润为6,792.67万元,税后项目内部收益率为19.90%。

要点十:营销网络升级及品牌推广项目 本项目总投资35,409.71万元,包括营销网络升级投资13,709.71万元,品牌推广费投资21,700.00万元。项目拟在全国加大对各类网点散货柜的投入,同时加强品牌建设。项目建设完成后将增强公司对核心终端渠道的掌控,提升客户对公司品牌、产品的体验和认知程度,拓展公司的营销渠道,促进公司经营业绩的进一步提升。

要点十一:电子商务平台建设项目 本项目预计总投资额6,010.24万元,其中设备购置及安装投资2,055.12万元,占比34.19%;土建工程投入2,963.80万元,占比49.31%。本项目以线上线下协同为核心,给消费者、企业提供一个各取所需的应用平台,在实现精准营销的同时,根据市场需求有针对性地改善公司的产品结构,从而为公司开拓市场的新业务提供了强有力的支撑。

要点十二:信息化建设项目 本项目总投资额5,220.46万元。项目主要建设内容为企业管理平台、生产制造平台、电商平台、数据分析与决策支持平台、IT基础支持平台等建设,提升公司信息技术软硬件环境和支持能力。

要点十三:研发中心建设项目 本研发中心总投资4,576.99万元。项目主要建设内容包括实验室场地建设、研发中心硬件设备和软件工具的购置、人才招聘和培训。

要点十四:自动化生产线技术改造项目 本项目总投资7,735.98万元,其中建设投资7,034.27万元,预备费351.71万元,铺底流动资金350.00万元。项目主要是休闲食品生产线的自动化技术改造,建设内容主要包括厂房改造与建设、先进生产设备的购置、生产及管理人员的招聘。项目建成后年均净利润1,764.13万元,税后项目内部收益率为26.12%。

要点十五:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十六:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。