要点一:所属板块 专用设备 浙江板块 专精特新 预亏预减 机器人概念 参股银行

要点二:经营范围 智能装备的研发、制造和销售;生产、加工:纺织机械、焊割机械及工具、金属原料配件系列、五金;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点三:纺织机械的研发、生产和销售 公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售,是中国纺织机械行业的重点骨干企业。公司主要产品包括加弹机系列、空气包覆丝机系列及经编机系列,其中加弹机和空气包覆丝机属于化纤机械,经编机属于针织机械。

要点四:纺织机械行业 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为制造业-纺织专用设备制造(C3551);根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属的行业隶属于“C35专用设备制造业”,细分为纺织机械行业。纺织机械是我国实现纺织工业结构调整和产业升级的重点,是国家重点支持和鼓励的行业。纺织工业是我国国民经济支柱产业、重要民生产业、国际竞争优势明显的产业、战略性新兴产业的重要组成部分。根据国家统计局数据,2021年,纺织业和化纤业产能利用率分别为79.5%和84.5%,但较2020年分别提高6.4和4个百分点。2021年,纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长4.4%,增速较2020年回升7个百分点,以2019年为基期计算(下同),两年平均增长0.8%,行业生产规模超过疫情前水平。产业链超六成环节生产实现平稳增长,化纤、产业用、家纺、纺机等行业两年平均实现正增长。

要点五:技术和质量优势,拥有较强的纺织机械技术储备 公司自从成立以来,已具有30多年专业制造纺织机械的经验,对生产环节的设置、产品质量的控制都有着自己严格的标准。公司是高新技术企业,拥有包括27项发明专利在内的共计100余项自主知识产权,技术水平处于国内领先地位。公司建立了一套完善的产品质量控制体系,对产品设计、研发、生产、销售和服务实施全过程精细化管理与控制,以保证产品质量的可靠性。

要点六:专业化售后服务优势 公司通过长期提供专业化的服务,在行业内积累了良好的口碑。公司在国内浙江、江苏、河北、福建等主要销售区域设有销售办事处,客户可以直接与销售人员反馈产品使用信息,公司及时、有效地给予回复和处理。公司另设有专门的安装调试人员,帮助客户完成新机器的安装调试工作;此外,公司向客户免费提供培训服务,主要面向客户操作人员和维修人员进行专业化培训,使客户能够更快、更准确地使用公司产品。通过上述良性措施,公司在行业内积累了良好声誉。客户通过行业内的相互推荐介绍,也大大减少了公司品牌宣传和建立业务关系的成本。

要点七:个性化定制服务优势 公司提供个性化定制服务,客户可以根据自身的需求,对产品的工艺和产品的尺寸提出个性化要求。在产品的工艺方面,客户可以通过选择增加罗拉道数来改变丝品质量;通过选择特定的机型来使用特殊原材料如加弹丝合股、涤纶锦纶复合等来生产丝品;通过选择产品锭数来满足其对机器生产效率的需求;通过自行选择机器的长度和宽度来满足客户对机器尺寸的要求。这些上述定制化的服务,为客户提供了适合自己需求的机器,也增加了公司盈利水平。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:智能纺机生产基地及研究院建设项目 本项目总投资69,717.79万元,其中固定资产投资为59,717.79万元,铺底流动资金10,000.00万元,征用绍兴柯桥经济开发区土地117.60亩(折合78,401平方米),新建生产车间、综合楼、研究院及宿舍楼等建(构)筑物,总建筑面积约159,635平方米。2018年7月,该项目已经在绍兴市柯桥区柯桥开发委(齐贤街道)备案。根据项目建设内容及企业的现有条件,项目建设期4年,预计2022年7月全面投产运营。根据方案测算,本项目具有较强的盈利能力。本项目建设期4年,项目达产后可实现年均销售收入6.6亿元,达产年均利润总额14,326.27万元;项目财务内部收益率17.05%(所得税后),静态回收期为4.12年(所得税后),项目的经济效益较好。

要点十:营销网络建设项目 本项目计划总投资10,900万元,拟使用募集资金5,900万元。项目拟在绍兴柯桥、杭州萧山、广东普宁、福建石狮、河北高阳、山东潍坊、江苏太仓、江苏常熟、江苏吴江、江苏海安、江苏南通、浙江长兴、浙江慈溪、浙江诸暨、浙江义乌、浙江海宁等国内纺织化纤集聚中心城市以及印度、埃及、土耳其、伊朗、印尼等国家的纺织化纤集聚城市建立21个营销服务中心。本项目使用的办公场所将采用购置或租赁方式取得,不存在新建厂房等基建工程。

要点十一:年产500台智能验布机项目 本项目总投资12,000万元,其中固定资产投资11,095万元,铺底流动资金905万元。项目拟用土地23,967平方米。项目选址于绍兴市柯桥区齐贤街道羊山村内,发行人已取得相关项目建设用地土地使用权(浙(2018)绍兴市柯桥区不动产权第0039302号和浙(2018)绍兴市柯桥区不动产权第0039303号)。项目占地面积23,967平方米,总建筑面积56,430平方米。项目预计年产自动验布机500台。根据方案测算,本项目具有较强的盈利能力。本项目建设期3年,预计项目达产后可实现年均销售收入12,500万元,达产年利润总额为2,753.11万元;项目财务内部收益率19.44%(所得税后),静态回收期为3.58年(所得税后),项目的经济效益较好。

要点十二:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十三:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。