要点一:所属板块 光伏设备 山东板块 MSCI中国 沪股通 上证380 融资融券 预盈预增 转债标的 第三代半导体 半导体概念 高送转 蓝宝石 太阳能

要点二:经营范围 机械设备、模具、切割刀具、计算机软硬件、大规模集成电路、自动化产品、自动化系统的设计、开发、生产、销售、安装、调试、维护及以上业务的技术服务、咨询及培训;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

要点三:光伏切割设备、光伏切割耗材、硅片及切割加工服务、其他高硬脆材料切割设备及耗材 公司是国内领先的高硬脆材料切割设备和切割耗材供应商,主要从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发、生产和销售,产品主要应用于光伏行业硅片制造环节。报告期内,公司已实现切割设备、切割耗材及硅片切割加工服务业务全覆盖。报告期内,公司研发、生产和销售的主要产品和服务为光伏切割设备、光伏切割耗材、硅片及切割加工服务、其他高硬脆材料切割设备及耗材四类,其中光伏切割设备及光伏切割耗材主要应用于光伏行业硅材料切割领域,硅片及切割加工服务主要面向光伏行业硅材料切割领域提供硅片及切割加工服务,其他高硬脆材料切割设备及耗材主要应用于半导体、蓝宝石和磁材切割领域。

要点四:光伏行业 根据中国光伏行业协会数据,2022年以来,我国光伏产业总体实现高速增长,产业链主要环节保持强劲发展势头。2022年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在50%以上。其中组件产量约288.7GW,同比增长58.8%。2022年我国光伏发电新增装机87.41GW,同比增长59.3%。根据国家能源局数据,2023年1-2月全国累计光伏发电新增装机达到20.37GW,同比增长87.6%。与此同时,报告期内硅料价格持续高涨后急剧下跌震荡带动产业链各环节价格波动、硅片大尺寸及薄片化进程加快、电池技术路线继续分化,传统企业及新进入者扩产节奏加快,新旧产能迭代加速,市场竞争更加激烈,行业竞争格局有望加速重构。

要点五:技术研发优势 公司所处行业为技术密集型行业,技术水平的高低直接影响公司竞争力。公司建立了以持续提升产品的客户价值为导向的研发体系,设有产品开发、装备研究、工艺研究、工具研究、研发测试及研发管理等研发团队,拥有经验丰富的精密机械设计、制造及自动化控制专业领域的研发人员;建立有成套的研发流程管理、评审及激励制度,用于保障研发投入、保障研发投入效率、保障研发成功率、保障研发成果产业化。经过持续的研发创新和积累,公司已掌握精密机械设计及制造技术、自动化检测控制技术、精密电化学技术等3项核心支撑技术和16项核心应用技术,已具备较强的切割设备研发和制造能力、金刚线生产线研发和制造能力、金刚线研发制造能力以及切割工艺研发能力。

要点六:一体化服务优势 高硬脆材料金刚线切割技术正在持续向大尺寸、薄片化、高速化、细线化及自动化、智能化方向发展,持续提升硅片切割工艺技术及设备管理能力已成为硅片制造厂商必备的核心竞争力。公司是光伏硅片切割领域内第一家全面覆盖切割设备、切割耗材及硅片切割加工服务的供应商,同时拥有切割设备、切割耗材及切割工艺的研发、生产、销售及服务能力。公司可根据客户需要提供设备、耗材或提供切割加工服务,充分发挥产品及服务协同销售;同时,公司可根据产品销售的反馈情况及产品切割端表现进行切割方案设计,调整金刚线的切割能力或切割设备的运行性能,充分发挥“切割设备+切割耗材+切割工艺”融合发展及技术闭环优势。基于为客户提供集成了“切割设备、切割耗材、切割工艺”的系统整体解决方案的发展战略,公司可充分发挥一体化服务优势,根据客户意愿提供多元化解决方案,进一步增加客户粘度,增强公司竞争力。

要点七:客户资源优势 基于公司的创新型产品及优质服务,公司已与隆基股份、通威股份、中环股份、晶科能源、晶澳科技、天合光能、阳光能源、美科太阳能、京运通、东方希望、高景太阳能、双良节能、润阳光伏、英发睿能、东方日升等光伏行业领先企业建立有长期合作关系,并共同致力于在光伏硅片制造环节开展产业前瞻技术合作,持续合作试验公司研发的新技术、新产品,合作推进公司新技术、新产品的产业化应用。创新业务方面,公司已与水晶光电、兆驰半导体、金瑞泓、麦斯克、正海磁材、宁波科宁达、巨星永磁、浙江晶越、眉山博雅、包头英思特、中辰矽晶、东尼电子等行业知名企业建立了良好的合作关系,不断拓宽销售渠道,不断拓展金刚线切割技术新的应用场景,助力客户降本增效。上述客户信誉良好、业务发展迅速,亦将会促进公司业务持续快速成长。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:高精密数控装备产业化项目 本项目总投资约为40,592.20万元,其中基建工程总投资约为29,263.96万元,设备购置投资约为2,328.24万元,铺底流动资金9,000万元。项目建设完成后将具备年产500台(套)高精密数控装备的产能。项目产品将主要应用于光伏行业、半导体行业、磁性材料行业、蓝宝石行业的高硬脆材料加工环节。项目的建设将有助于公司抓住光伏行业、半导体行业、磁性材料行业、蓝宝石行业等新兴产业领域快速发展的机遇期,加速公司做优、做强、做大,促进公司实现跨越式发展。

要点十:金刚线产业化项目 本项目建设总投资合计金额为15,877.99万元。其中,项目固定资产投资总额10,054.99万元,铺底流动资金5,823.00万元。项目建设完成后将具备年产320万千米金刚线的产能。项目产品将主要应用于光伏行业、半导体行业、磁性材料行业、蓝宝石行业高硬脆材料加工环节。项目的建设将有助于公司抓住光伏行业、半导体行业、磁性材料行业、蓝宝石行业等新兴产业领域快速发展的机遇期,加速公司做优、做强、做大,促进公司实现跨越式发展。

要点十一:研发技术中心扩建项目 本项目总投资合计金额约为5,396.22万元。其中,基建工程总投资约为3,045.13万元;仪器、工具及设备购置费约为2,351.09万元。项目建成后将与企业现有技术中心共同组成新的技术中心。其中,企业现有技术中心承担全部行政办公、理论研究、产品和技术开发、企业基础数据管理、技术档案和情报等职能;新建产品测试中心承担新产品、新技术和相关工艺的实验、中试、测试等职能。本项目将在新建的厂房内设置研发测试车间,设置研发新产安装、测试专用工位,并配套建设仓储、质检、办公等功能区域。

要点十二:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十三:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。